Dúvida

Como fazer a apuração do ISS Retido nas notas fiscais de entrada, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Para gerar a apuração do ISS Retido, realize os passos a seguir:

1. Na tela F051IMP-Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre o imposto;

1.1. Ao selecioná-lo, apenas os campos Código Imposto, Descrição, Tipo, Código Regra e Situação estarão habilitados para preenchimento. O campo Devido ou Retido é preenchido com Retido, não permitindo alteração:

2. Na tela F055PPF-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, configure o imposto para a Filial, informando também suas características para recolhimento e as cidades em que o imposto será apurado:

2.1. Na coluna Reg. Apuração indique o regime de apuração do imposto, podendo ser Regime de Competência ou Regime de Caixa:

3. Na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, aba ISS(8), configure o campo ISS na NF Entrada conforme o regime de apuração:

4. Na F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, o campo Código Cidade ISS deve estar preenchido conforme o munícipio do passo 2:

5. Na tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, faça a apuração do imposto 65, onde será chamada a tela Resumo da Apuração do Imposto (F661I19):

Observação

• Para o ISS retido nas notas fiscais de entrada, é necessário utilizar o imposto do tipo 65-ISS Retido;
• O imposto tipo 65-ISS retido, foi criado para totalizar o ISS retido (Serviço tomados) apurando esse valor e recolhendo em uma única Guia;
• São poucas as cidades que permitem esse tipo de apuração do ISS retido, é necessário que analise com a área fiscal se a empresa tem essa necessidade;
• Caso o campo Código Cidade ISS não esteja preenchido na NF, verifique no cadastro do CEP da Filial, na tela F008CEP, se o código Rais está preenchido.