Dúvida
Como gerar o registro C170 de acordo com os dados do XML do fornecedor nos campos 02 (NUM_ITEM), 04 (DESCR_COMPL), 05 (QTD) e 06 (UNID) no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para que a importação do XML fique escriturada igual, realize os passos a seguir:

1. Utilize a tela que importa o XML disponível em F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico;

2. Ou, se preferir diretamente no módulo de Tributos em F000INE - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Recebimento de Documentos Eletrônicos / Via Recebimento de Documento Eletrônico;

3. Abaixo uma sequência de imagens comparando o conteúdo do XML e a escrituração no módulo de Tributos:

3.1. Descrição do XML 1106:



3.2. Na tela F000INE carrega no campo Compl igual a '1106' e no campo Compl.(ERP) a descrição que existe cadastrada no ERP que é 'Tinta A':



3.3. Na tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, o descrição do XML fica escriturada no campo Complemento:



3.4. Na tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, o registro C170 gera com a descrição 1106:

|C100|0|1|FOR000010015|55|00|001|000000002|31220814110585000107550010000000021355064419|05082022|05082022|587,00|0|0,00|0,00|587,00|9|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||
|C170|1|PRO1101|1106|1,00000|UN|135,00|0,00|0|090|2101|2101|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1|00||0,00|0,00|0,00|||||||||||||50|0,00|
|C170|2|PRO1102|Material 01|1,00000|KG|126,00|0,00|0|000|2101|2101|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1|00||0,00|0,00|0,00|||||||||||||50|0,00|
|C170|3|PRO1102|Material 01|2,00000|UN|326,00|0,00|0|000|2101|2101|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1|00||0,00|0,00|0,00|||||||||||||50|0,00|
|C190|090|2101|0,00|135,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

4. Em relação aos campos 02 (NUM_ITEM),  05 (QTD) e 06 (UNID)  também ficam iguais:

Observação
Na unidade de medida a coluna UM Nota (ERP) deve ser informada igual o fornecedor enviou e no campo UM Estoque (ERP)  ai sim colocar a unidade da filial cadastrada no ERP.

 4.1. Na tela F660CIN - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Nota Fiscal - Itens, podemos confirmar que a sequência, quantidade e a unidade de medida estão iguais: