ERP – SPED Fiscal – Como gerar a observação nos registros C195 e C197, conforme manual da CAT66/2018 quando já existe uma mensagem para o documento referenciado 99
Dúvida
Como gerar a observação nos registros C195 e C197, conforme manual da CAT66/2018 quando já existe uma mensagem para o documento referenciado 99, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
De acordo com o artigo ERP – Sped Fiscal – Como gerar a observação nos registros C195 e C197, para gerar a observação nos registro C195 e C197 é necessário que na tela F024MSG-Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais, cadastre a mensagem informando o Documento Referenciado '99'(Listar observação da nota fiscal no SPED).
Porém se possuir mais de um dispositivo fiscal com mensagem vinculada, será apresentada a mensagem: Já existe uma mensagem para o documento referenciado 99, ao tentar cadastrar uma nova mensagem.
Para conseguir gerar os registros C195 e C197 de todos os dispositivos fiscais referenciados conforme o manual da CAT66/2018, realize as configurações a seguir:
1. Na tela F024MSG-Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais, cadastre uma mensagem informando o Documento Referenciado '99'(Listar observação da nota fiscal no SPED):
E outra com o Documento Referenciado '0':
2. Na tela F051DIS-Cadastros / Controladoria / Tributos , cadastre os dispositivos conforme o exemplo da imagem:
Observação
O dispositivo tem que ser cadastrado dessa forma para que a descrição complementar do C195 seja gerado com a mensagem "SP90090104 - Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)".
E no item da nota a descrição do dispositivo precisa estar com a CFOP, para que o campo descrição complementar do C197 seja gerado corretamente.
O cadastro deve ser feito dessa forma para os dispositivos cuja mensagem relacionada tenha o Documento Referenciado diferente de '99' (já que só é possível uma mensagem com Documento Referenciado = '99'.
3. Para que a mensagem já seja sugerida na nota fiscal, ela pode ser vinculada, por exemplo, no cadastro da transação, na tela F001TCP-Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras.
4. Ao lançar a nota fiscal, a mensagem será sugerida automaticamente:
4.1. A mensagem também precisa estar informada no campo Observação ICMS:
Observação
Para sugerir a descrição do campo Observação ICMS, verifique o artigoERP – Integração de Notas Fiscais – Alterar ou sugerir a descrição do campo Observação ICMS e Observação IPI.
4.2. Dispositivo precisa estar vinculado nos itens da Nota Fiscal e na Descrição constar a CFOP:
Observação
Para sugerir na Descrição do Dispositivo Fiscal dentro dos itens da nota fiscal uma descrição diferente da que consta em seu cadastro na tela F051DIS, utilize o identificador de regras GER-051DISPN02.
5. Ao gerar o SPED Fiscal, serão gerados os registros C195 e C197: