Dúvida
Como gerar o registro E240 (Informações Adicionais Dos Ajustes Da Apuração Do ICMS Substituição Tributária – Identificação Dos Documentos Fiscais) no SPED Fiscal, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
O registro E240 é detalhado por nota, onde somente serão listadas notas fiscais que possuam valor de ICMS Substituído e/ou ICMS Substituído Destacado.
Desta forma, é necessário que a nota em Suprimentos possua valor de ICMS Destacado, precisando ser informado manualmente o valor nesse campo.
 
Para gerar o registro E240, faça o seguinte procedimento:
 
1. Na tela F051DIS-Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais (Cadastro de Dispositivos Fiscais), cadastre o dispositivo fiscal referente ao ICMS ST.
Segue anexo um exemplo de cadastro do dispositivo;
 
2. Vincule esse dispositivo fiscal nos itens da nota fiscal em tributos: 

 

3. E também informe na apuração do imposto:

 

 
4. Desta forma o registro será gerado no SPED: