ERP- Apuração dos Impostos - Na apuração do PIS e COFINS os créditos de depreciação não são apresentados para determinados Bens
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao tentar apurar os impostos PIS e COFINS, os créditos de depreciação não são apresentados para determinados Bens.
Causa
O incidente ocorre, pois as informações da aba Fiscal na tela F670BEM foram inseridas via banco de dados e não através de uma movimentação pela tela F670MAN, como consequência não alimentou alguns campos referente ao PIS e COFINS que existem na tabela E670LOC.
Solução
Para que os valores sejam computados nos créditos da apuração, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F001TPM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Patrimônio, cadastre uma transação com o tipo de movimento 22-Manutenção das informações fiscais:
2. Na tela F670MAN - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração, informe a competência, transação de movimento fiscal, Código do bem e clique em mostrar:
3. Na grid Bem(s) Selecionados preencha as novas informações pertinentes aos impostos PIS e COFINS e clique no botão Processar:
4. Acesse a tela F670MEM - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Atualização Patrimonial / Geração e execute o cálculo patrimonial:
5. Na tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / Empresa, processe o faturamento da competência:
6. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração e execute a apuração dos impostos PIS e COFINS:
7. Valide os valores de crédito no botão origem da Aba Créditos:
