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    ERP – SPED Fiscal – Como configurar a exclusão das mercadorias da ST para o Estado do Rio Grande do Sul para empresas não optantes pelo ROT

    Daniele Cristina
    • Atualizado

    Dúvida
    Como configurar a exclusão das mercadorias da ST para o Estado do Rio Grande do Sul para empresas não optantes pelo ROT no módulo Gestão de Tributos?
     
    Solução
    Implementamos a partir da versão 5.10.2.52 o campo Não listar prod. no inventário fiscal disponível na tela F075PFI, a partir dele é que existe o controle do produtos excluídos da ST.
     
    Notas da versão: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/notasdaversao/#5-10-2/5-10-2-52.htm#154736
     
    Para configurar, realize os passos a seguir:


    1. Acesse a tela F075PFF - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Parâmetros fiscais, e na Aba Derivação informe no campo Reg. Ent. Sai igual a 'Sim';


    2. Acesse a tela F660CRS - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Restituição de ICMS ST, e confirme se as notas fiscais de entradas e saídas foram registradas;


    3. Acesse a tela F075PFI - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Parâmetros por Filial / Individual, e no campo Reg. entradas e saídas para controle de impostos informe 'Não', e no campo Não listar prod. no inventário fiscal a partir de 06/2022:
     

     
    4. Execute o cadastro do imposto tipo 99 na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro;

     

    5. O imposto criado no passo 4 deve ser vinculado na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial;
    5. Execute a criação dos dispositivos fiscais que serão vinculado na nota fiscal e na apuração na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais;

     

    6. Acesse a tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, e para a nota fiscal emitida com a CFOP 1602 informe nos itens o dispositivo fiscal e o valor do crédito total;

     

    7. Acesse a tela F661CCE - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Controle dos Créditos Fiscais do ICMS e sub-apurações para gerar o registro 1200/1210;

    7.1 Digite no campo Data Apuração 01/07/2022;

    7.2 Busque na tela a nota fiscal do passo 6 pelo dispositivo fiscal;

    7.3 Informe na coluna Créd. Uti Apu o valor da primeira parcela;

     

    8. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e processar em 06/2022 o imposto 99;


    9. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e processar em 07/2022 o imposto ICMS;

     

    10. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, em 07/2022 gera o arquivo e Aba inventário o motivo 02;

    10.1 Para o produto excluído não será gerado o C180, e será gerado o H020 e o controle de crédito no registro1200:

     


     
    Para maiores informações, verifique o artigo: Como configurar a exclusão das mercadorias da ST para o Estado do Rio Grande do Sul para empresas optantes pelo ROT.