Incidente
No módulo da Gestão de Recebimentos, ao tentar fechar uma nota fiscal de frete, é apresentada a mensagem Erro - Nota Fiscal de Entrada XX, Série XX, Fornecedor XX, Filial XX. Não foi possível inserir este movimento. Movimento do produto "XX" Derivação "XX" Depósito "XX" Data DD/MM/AAAA Sequência XX já foi contabilizado.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois ocorreu a valorização do produto através da nota fiscal de origem vinculada ao frete, e este movimento de estoque já foi contabilizado.
 
Solução
Para conseguir fechar a nota fiscal de frete, utilize uma das alternativas abaixo:
 
1. Altere o parâmetro Considera Parâmetros das Origens NF Frete para 'N' na tela F070FCP-Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento (Parâmetros da Filial para Compras). Porém não recomendamos se deve ser considerada os parâmetros da origem;
 
2. Exclua a contabilização do movimento de estoque da nota vinculada para conseguir fechar essa nota de frete.
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.