Dúvida
Como gerar valores de retenção das notas de saída manualmente para utilizar os créditos na apuração do PIS e COFINS, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para gerar os créditos de retenções das notas de saída de forma manual, faça o seguinte procedimento:
 
1. Se a nota fiscal é recente e o período da filial Tributos ainda está aberto, informe os valores de retenção diretamente na nota, através da tela F660NFV-Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Saída (Tributos - Notas Fiscais de Saída);
 
2. Mas caso a nota ser de um período já fechado, nesta situação precisa ser feito via Outros Documentos.
2.1. Na tela F660ODC-Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos, cadastre um documento conforme exemplo abaixo:
 

 

 
2.2. Após isso, na apuração o valor da retenção será considerado: