ERP – SPED Fiscal – Como gerar a observação nos registros C195 e C197, conforme manual da CAT 66/2018
Dúvida
Como gerar a observação nos registros C195 e C197, conforme manual da CAT 66/2018, no módulo de Gestão de Tributos?
Solução
Para que a observação seja gerada no registro C195 (campo COD_OBS e TXT_COMPL) e C197 (campo DESCR_COMPL_AJ), realize os passos a seguir:
1. Na tela F024MSG-Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais, cadastre a mensagem informando o Documento Referenciado '99'(Listar observação da nota fiscal no SPED):
2. Na tela F051DIS-Cadastros / Controladoria / Tributos , informe o código da Mensagem no dispositivo fiscal:
3. Para que a mensagem já seja sugerida na nota fiscal, ela pode ser vinculada, por exemplo, no cadastro da transação, na tela F001TCP-Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras:
4. Ao lançar a nota fiscal, a mensagem será sugerida automaticamente:
4.1. A mensagem também precisa estar informada no campo Observação ICMS:
5. E ao gerar o SPED Fiscal, serão gerados os registros 0460, C195 e C197:
Observação:
O campo TXT_COMPL do registro C195 recebe a informação do campo E660NFC.OBSNFC/E660NFV.OBSNFV + E660NFC.OBSIPI/E660NFV.OBSIPI quando a nota fiscal possuir uma mensagem vinculada cujo campo Documento Referenciado (F024MSG) seja 99 (Listar observação do documento fiscal no SPED) e estiver vinculada a um dispositivo fiscal genérico que não esteja sendo referenciado em nenhuma nota fiscal. Nas demais situações, esse campo recebe E051DIS.DESDFS.