GKO FRETE - Impostos - Como configurar o cálculo de PIS e COFINS para uma transportadora no Lucro Presumido
Dúvida
Como configurar o cálculo de PIS e COFINS para uma transportadora no Lucro Presumido?
Solução
Para configurar o cálculo de PIS e COFINS para uma transportadora no Lucro Presumido, será necessário realizar as parametrizações abaixo:
1. Dê um Ctrl+J e acesse a tela P0112:
2. Será preciso criar duas referências externas;
2.1 Clique em cadastro e coloque a descrição da primeira referência como ALIQUOTA_PIS;
2.2 Selecione a opção transportadora e clique nos três pontinhos do lado direito da tela
2.3 O tipo domínio deve ser numérico;
2.4 Preencha o tamanho do campo como 6 e as casas decimais 4. Em seguida clique em OK:
3. Em seguida, basta salvar a referência criada e clicar para criar uma nova:
4. A segunda referência, deve seguir os mesmos parâmetros da primeira, a diferença é que a descrição precisa ser preenchida com ALIQUOTA_COFINS;
4.1 Salvar o cadastro feito: 
5. Referências criadas:
6. Dê um Ctrl+J e acesse a tela P0033:
7. Expanda a opção Impostos->Outros Impostos->Tipo de Referência Externa de Valor de Alíquota do COFINS;
7.1 Selecione a referência criada para COFINS e clique para Salvar:
8. Em seguida, clique em Impostos->Outros Impostos->Tipo de Referência Externa de Valor de Alíquota do PIS;
8.1 Selecione a referência criada para PIS e clique para Salvar:
9. Após salvar, saia das configurações e dê um Crtl+J e acesse a tela P0066 de transportadora.
10. Em seguida, entre no cadastro da transportadora no qual o lucro presumido deve ser assumido e acesse a aba referência;
10.1 Selecione o tipo de referência externa, necessário os que criou para PIS e COFINS;
10.2 Na descrição, coloque os valores correspondentes aos impostos, no caso 0,65 para COFINS e 3 para PIS. Por fim basta salvar o processo feito:
11. Dessa forma, ao realizar o cálculo para essa transportadora, os impostos considerados serão os correspondentes ao regime tributário de Lucro Presumido configurado para ela.