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ERP UAU - Contas a Pagar - Como alterar um novo beneficiário em uma ordem de compra gerada

Rayanne Evangelista
  • Atualizado


 
Dúvida
Como alterar um novo beneficiário em uma ordem de compra gerada?
 
Solução
Para alterar um novo beneficiário em uma ordem de compra gerada, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

 
2. Selecione a Empresa e a Obra / Buscar / Selecione o Processo de pagamento e dê um duplo clique;

 
3. Na janela Processo de pagamento, marque com a flag Novo beneficiário / Selecione o Beneficiário / Gravar;

 
Observações:
 

  • O beneficiário selecionado será o que constará no arquivo de remessa gerado na tela de Emissão de Pagamento.

  • Já o processo original, gerado no módulo Suprimentos ou pelo assistente de pagamento, permanecerá com o fornecedor originalmente informado no momento da geração. Dessa forma, o fornecedor inicial não será alterado nem afetado com essa alteração.