Olá, como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Suprimentos

ERP – Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra de outros fornecedores sendo Listadas no vínculo com a Nota de Entrada

Andressa Goncalves
  • Atualizado

Incidente

No módulo de Suprimentos, ao fazer a busca das Ordens de Compra para vincular à Nota de Entrada na tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada), são listadas Ordens de compras de fornecedores diferentes do fornecedor da nota que está sendo lançada.

 

Causa

Este incidente ocorre, pois os fornecedores listados pertencem ao mesmo Grupo de Empresa do fornecedor da nota que está sendo lançada.

 

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores);

2. Busque pelo fornecedor da Nota e também os demais fornecedores que pertencem às outras ordens de compras;

3. Avalie o campo Grupo Empresas.
 
Para saber mais sobre a necessidade de se vincular fornecedores diferente entre as Ordens de Compras e Notas de Entrada, acesse nosso artigo ERP – Nota Fiscal de Entrada – Como lançar uma Nota Fiscal de Entrada vinculada à Ordem de Compra de fornecedor diferente da Nota Fiscal.