Dúvida

Como lançar nota de entrada vinculada à Ordem de Compra de fornecedor diferente da Nota, no módulo de Suprimentos?

Solução

Para realizar essa ação, verifique os passos a seguir:

Observação

Para lançar uma nota fiscal de um determinado fornecedor, cuja Ordem de Compra vinculada seja de um fornecedor diferente, é necessário que ambos fornecedores participem do mesmo grupo de empresa

1. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores)

2. Informe para ambos o mesmo grupo de empresa no campo abaixo:

3. Lance a Nota Fiscal com a Ordem de Compra vinculada, conforme necessidade.

Importante

Os grupo de empresas são cadastrados a partir da tela F069GRE - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Grupos de Empresas.