ERP - Notas Fiscais de Devolução - Erro ao gerar a nota de devolução: Erro - Empresa XX Filial XX Nota Fiscal de Entrada XX, Série XX, Fornecedor XX. É necessário informar transação de estorno na transação de comissão ""!

Incidente

No módulo Gestão de Suprimentos, ao tentar fechar a nota fiscal de devolução, é apresentada a mensagem: Erro - Empresa XX Filial XX Nota Fiscal de Entrada XX, Série XX, Fornecedor XX. É necessário informar transação de estorno na transação de comissão ""!.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois, a rotina está parametrizada para gerar estorno de comissão na entrada da nota de devolução, porém não está localizando a transação para estorno.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual transação de entrada dos títulos a receber gerados pela nota fiscal de saída;

1.2. Acesse esta transação via tela NF001TRE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber (Transações de Contas a Receber);

1.3. Verifique se existe uma transação de comissão informada na aba Integrações;

2. Caso não exista, é necessário informar, pois o sistema efetua uma busca desta transação na tela F001TCM para localizar a transação do estorno;

Observação

Caso o cliente não deseja comissão no faturamento, é necessário definir no representante que a comissão será 100% no recebimento.