ERP – SPED Fiscal – Quadro E - Erros 069- Havendo a obrigação da informação do Quadro E, para cada item próprio inventário via registro H010, deve ser informada a situação tributária desta nos estoques(CST), através do registro H020. Esta regra aplica-se
Incidente
No módulo de Gestão de Tributos, ao gerar o SPED Fiscal e validar o arquivo no aplicativo da GIA RS, é apresentado a seguinte mensagem:
Quadro E - Erros 069- Havendo a obrigação da informação do Quadro E, para cada item próprio inventário via registro H010, deve ser informada a situação tributária desta nos estoques(CST), através do registro H020. Esta regra aplica-se aos itens identificado.
Causa
Esta mensagem é retornada, pois o registro H020-Informação complementar do inventário não foi gerado no arquivo txt.
Solução
Para que essa mensagem não seja apresentada na validação da GIA RS, realize a seguinte parametrização:
1. Acesse a tela F669EFD-Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal:
2. Na Aba Registro 0000 no parâmetro Gerar informações para a GIA/RS marque 'Sim';
3. Na Aba Inventário e posteriormente na Aba Motivo 01-No final do período informe os seguintes parâmetros:
3.1. No campo Período de Entrega selecione a opção 'Anual';
3.2. No campo Data do Inventário obrigatoriamente o mês precisa ser 12 do ano anterior;
3.3. Deixe marcado o campo Exportar;
4. No cadastro da filial F070FCA-Cadastros / Filiais /Cadastro, o campo Estado precisa ser RS.
Observação:
A buscar do conteúdo do H020 será das telas F070PSE, F009PPE e F075PRO:
Campo 02-CST: Busca na tela F070PSE o campo Sit. Trib. ICMS, se não existir da tela F075PRO campo Situação Tributária.
Campo 03-BC: Busca o campo 05-VL_Unit do registro H010;
Campo 04-ICMS: Busca o campo 03-BC vezes a alíquota interna da tela F070PSE campo %ICMS UF Destino, caso em branco busca da tela F009PPE campo % ICMS Saída Contribuinte.