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ERP - Operações e cálculos fiscais - Em que momento é feita a definição do rateio do regime de apuração para a receita brutal mensal para o PIS e o COFINS

Larissa Pereira
  • Atualizado

Dúvida

Em que momento é feita a definição do rateio do regime de apuração para a receita brutal mensal para o PIS e o COFINS, no módulo Gestão de Tributos?

 

Solução

Quando processa a apuração do faturamento na tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / Empresa (Apuração do Faturamento Mensal), é gravado na tabela E667SFB o valor do faturamento de acordo com cada regime de tributação, e também a tabela E667SMC referente a matriz de crédito:

 

 

 

Segue exemplo da consulta a essas tabelas:

 

 

Esses registros serão utilizados no rateio dos créditos na apuração do PIS e do COFINS:

 

 

Observação:

Para mais detalhes sobre o método do rateio proporcional com base na receita bruta, acesse o Portal de Documentação e pesquise sobre a tela F661I12, acessando a Guia Crédito.