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ERP - Sped Contribuições - Como gerar os registros C500 do Sped Contribuições e o C100 do Sped Fiscal para notas fiscais de aquisição de energia elétrica modelo 55

Larissa Pereira
  • Atualizado

Dúvida

Como gerar os registros C500 do Sped Contribuições e o C100 do Sped Fiscal para notas fiscais de aquisição de energia elétrica modelo 55 no módulo Gestão de Tributos?

 

Solução

Para gerar os registros, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse a tela F001TNC - Cadastros / Transações / Dados Complementares, e cadastre a Base Cálculo Crédito conforme a Tabela CFOP - Operações Geradoras de Créditos.

 

 

2. A nota fiscal escriturada na tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, deve conter a espécie de documento igual a 55 e para ser considerada no C500 do Sped Contribuições, o item deve conter CST, base, valor de pis/cofins e base de crédito informada:

 

 

 

 

 

3. Na tela F669SPC - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições, gere o arquivo e verifique que a NF será gerada no registro C500:

 

 

4. Na tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD)), gere o arquivo e verifique que a NF será gerada no registro C100: