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IOB Auditor Fiscal – Processamento – EFD_ICMS_IPI_0148 - CST ICMS 10 - PREENCHIMENTO INDEVIDO OU AUSÊNCIA DE VALORES

Bruno Emsters
  • Atualizado

Incidente

No módulo Processamento, ao realizar a auditoria do arquivo SPED Fiscal, é apresentada a mensagem: EFD_ICMS_IPI_0148 - CST ICMS 10 - PREENCHIMENTO INDEVIDO OU AUSÊNCIA DE VALORES

 

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois quando os dois últimos dígitos do CST ICMS for igual a "10" (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), os campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST devem estar preenchidos com valor maior que zero. O campo VL_RED_BC do registro C190 deve estar zerado. Não pode haver CFOP´S iniciados com 7 para este CST_ICMS.

 

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a auditoria no arquivo, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP, abra a tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada (Notas Fiscais de Entrada) e informe a nota fiscal retornada na linha da mensagem;

 

2. Na aba Dados Gerais, informe os campos % ICMS, Base/Valor ICMS e Base/Valor ICMS Substituído:

 

 

3. Clique na aba Itens, informe o produto e informe os campos % ICMS, Base/Valor ICMS e Base/Valor ICMS Substituído:

 

 

4. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD)) e exporte o arquivo do SPED Fiscal novamente.