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SENIOR AUDITOR FISCAL BY IOB – Processamento – EFD_ICMS_IPI_0044 - ALÍQUOTA IPI x TIPI

Bruno Emsters
  • Atualizado

Incidente

No módulo Processamento, ao realizar a auditoria do arquivo SPED Fiscal, é apresentada a mensagem: EFD_ICMS_IPI_0044 - ALÍQUOTA IPI x TIPI.

 

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois existem NCM's em que a alíquota do IPI praticada não corresponde à alíquota da TIPI correspondente no período:

 

 

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a auditoria no arquivo, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP, abra a tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada (Notas Fiscais de Entrada) e informe a nota fiscal retornada na linha da mensagem;

 

2. Em dados gerais, informe os valores nos campos, Base IPI e Valor IPI e clique no botão Alterar:

 

 

3. Clique na aba Itens, informe o produto, localize o campo % IPI e informe o percentual apresentado na mensagem. Também, informe os campos Base IPI e Valor IPI, em seguida clique no botão Alterar:

 

 

4. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD)) e exporte o arquivo do SPED Fiscal novamente.