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ERP - Apuração dos Impostos - Não será possível recalcular a apuração do imposto 'XX', é necessário excluir o cálculo gravado anteriormente utilizando a tela de 'Exclusão de cálculo'!

Suelen Rodrigues
  • Atualizado

Incidente

No módulo Gestão de Tributos, ao tentar calcular os impostos PIS e/ou COFINS, é apresentada a mensagem: Não será possível recalcular a apuração do imposto 'XX', é necessário excluir o cálculo gravado anteriormente utilizando a tela de 'Exclusão de cálculo'! 

 

No entanto, ao acessar tela F661EXC não existe cálculo para o imposto na competência.

 

Causa

Esta mensagem é apresentada porque, quando a empresa está enquadrada no regime de tributação Lucro Real, regime misto, é necessário excluir ambos os cálculos de PIS e COFINS (cumulativo e não cumulativo).

Caso apenas um deles seja excluído, o sistema identifica a inconsistência e apresenta a mensagem de erro.

 

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro (Cadastro de Imposto) e verifique se o imposto do regime cumulativo está ligado ao não cumulativo:


 

2. Acesse a tela F661EXC - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Exclusão (Exclusão de Cálculo);

 

3. Exclua os cálculos de PIS e/ou COFINS (tanto cumulativo quanto não cumulativo):

 

4. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração (Apuração dos Impostos) novamente e recalcule os impostos.