Incidente

No módulo Gestão de Tributos, ao tentar realizar a integração de Produção e Estoque, é apresentada a mensagem:

Nota fiscal "XXX", série "XXX" do fornecedor "XXXX" foi desconsiderada no processo de integração porque não atende a um ou mais requisitos:

*Os movimentos de entrada de estoque devem possuir ao menos um produto normal.

*As quantidades para produtos de OP devem possuir ao menos um produto normal.

Causa

Este incidente ocorre, pois no retorno de industrialização (nota tipo 4 ou 5 de entrada) não gerou um movimento do produto industrializado no estoque ou o depósito está cadastrado como virtual.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No fechamento da nota fiscal de entrada, movimente o item pela ordem de produção através da tela F900RET; ou

2. No fechamento da nota fiscal de entrada movimente o item pela nota fiscal através da tela de valorização F440VPR; ou

3. Ter o item produzido na nota fiscal e a transação do item movimentar o estoque. Nesse caso, deve ser avaliado os seguintes requisitos:

3.1. Acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual (Cadastro de Produtos) e verifique se para o produto o campo Tipo produto para impostos está como '5' ou '6';

3.2. Acesse a tela F205DEP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Depósitos / Cadastro (Depósitos), informe o depósito e verifique se o campo Depósito Virtual está igual a 'S', estando dessa maneira, siga uma das opções a seguir:

3.2.1. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema), pesquise o parâmetro global 'AltDepVir' e informe 'S', em seguida acesse a tela F205DEP e informe 'N' no campo Depósito Virtual que movimentou o produto; ou ainda

3.2.2. Ajuste o depósito na entrada da nota fiscal desse tipo de operação, informando outro depósito que não seja virtual.

Importante:

O sistema localiza os produtos que foram produzidos a partir das notas fiscais nas movimentações de estoque, onde este movimento tem que ter o vínculo com a nota fiscal, para gerar o K250. Em seguida busca os itens da nota fiscal como componentes da produção para gerar o K255.

Se as notas não tem relação com industrialização em terceiro, pode ser ignorada a mensagem.

Observação:

Para mais informações sobre onde é possível encontrar informações diversas relacionadas a Remessa/Retorno de Ordens de Produção, verifique o artigo: ERP – Remessa/Retorno – Onde é possível encontrar informações diversas relacionadas a Remessa/Retorno de Ordens de Produção(índice).