Atualmente temos alguns clientes que sempre damos desconto de 5% no valor bruto e queremos que isso já seja considerado no boleto

de forma automática.

Rotina / Tela: Boleto, cobrança escritural

Solução: 

Precisará fazer algumas customizações no Sistema para tratar a situação.

Primeiramente deverá ativar o identificador de regras restrito CRE-301TCRAI01 e vincular uma regra a este identificador.

Nessa regra deverá alimentar o campo do desconto quando for determinado código do cliente.

E para alimentar este campo é somente via update na tabela e301tcr com o execsql

Abaixo exemplo de comando, mas não é com essa tabela nem campos, ele serve somente pra ter uma base da estrutura de como usar:

ExecSqlUPDATE E420OCP SET ObsOcp=:VObsTcp Where CodEmp=:VCodEmp AND CodFil=:VCodFil AND NumOcp=:VSNumOcp;

Em anexo documento em pdf de todas as variáveis que poderá utilizar para consultar valores, e para atribuir realmente somente

via update conforme exemplo acima.

Também será necessário ajustar o relatório de boleto, deverá incluir o campo E301TCR.VlrDsc no Desconto/Abatimento

 e no Valor Cobrado colocar um campo fórmula subtraindo o E301TCR.VlrDsc do E301TCR.VlrAbe para chegar no valor total deduzindo o

desconto.

Obs: Caso não for o valor de desconto e sim desconto negociado, o nome do campo é E301TCR.DscNeg

Também deverá analisar o layout de remessa e retorno para ver se já tem o tratamento do desconto nos mesmos.

Se tiver faltando no layout de retorno o tratamento do campo do desconto(VlrDsc ou DscNeg) para deduzir do valor total do título(VlrTit) no layout de retorno e tem que 

ver no manual bancário qual a posição que o Banco disponibiliza essa informação para então colocar no layout o campo.

Se não desejar fazer o ajuste no layout de retorno, de imediato a solução é fazer uma baixa por abatimento via tela F301BMA utilizando a transação 90352, desse valor de desconto.