Preciso que as informações do txt de remessa de pagamento eletrônico fiquem com as letras em minúsculo, porém sempre é gerado tudo em maiúsculo.

O que fazer para ficar com letras em minúsculo a informação da remessa ?

Rotina / Tela: F510PRM

Solução: 

Existe um identificador de regras capaz de solucionar o problema.

Segue abaixo maiores detalhes, precisa ativar o mesmo através da tela F098REG e fazer uma regra conforme detalhes a seguir:

*Identificador de Regras*

Módulo: *FIN*

Código: *000EXPUP01*

Objetivo: *Com este identificador cadastrado, ativo e vinculado a uma regra, é possível fazer com que a geração do arquivo de remessa (pagamento ou cobrança) não seja toda em maiúsculo, conforme é o padrão adotado pelo ERP de forma nativa.*

*Variáveis disponíveis*

FINNCodEmp (entrada) - tipo numero recebe o código da empresa que está gerando a remessa

FINACodPor (entrada) - tipo alfa recebe o código do portador que está gerando a remessa

FINNVlrRet (retorno) - se atribuir 0 (zero) o arquivo não será convertido para maiúsculo, qualquer outro valor mantém o padrão maiúsculo na geração da remessa.

*Exemplo de regra*:

{code:SQL}

Definir alfa FINACodPor;

Definir numero FINNCodEmp;

Definir numero FINNVlrRet;

FINNVlrRet = 1; @ Padrão maiúsculo @

Se (FINACodPor = "0341"){ @ Código portador Itaú @

  FINNVlrRet = 0; @ Padrão minúsculo @

}