ERP – SPED Fiscal – Como configurar o registro 1200-Controle de créditos fiscais no Estado de MS, para devolução de mercadoria quando ocorreu contribuição ao FUNDERSUL e/ou ao FUNDEMS
Dúvida
Como configurar o registro 1200-Controle de créditos fiscais no Estado de MS, para devolução de mercadoria quando ocorreu contribuição ao FUNDERSUL e/ou ao FUNDEMS no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para atender tanto a necessidade do Estado de MS, quando a necessidade de outros Estados, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro e crie um novo imposto tipo 02:
2. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, crie o dispositivo para gerar no 1200:
2.1. No campo Cód. Ajuste informe um código onde o 4ª caractere seja igual o número 9;
2.2. No campo Tipo Utilização Crédito preenchido conforme tabela 5.5 da EFD:
2.3. No campo Estado o conteúdo dele deve ser igual ao da Filial;
3. Acesse a tela F660NFC- Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, e vincule o dispositivo no documento fiscal:
4. Acesse a tela a F661CCE e vincule o dispositivo criado na Grid Resumo. Depois, use o botão Localizar , o sistema vai carregar todas as notas fiscais na Grid inferior;
4.1. O campo Data Apuração deve compreender o data de entrada do documento:
5. O campo Créd. Per. Ap não é alimentado automaticamente, será alimentado manual ou via regra. Acesse o artigo ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Como alimentar o campo Créd. Per. Ap na tela de Controle dos créditos fiscais da apuração do ICMS e subapurações, e verifique como realizar o processo:
6. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, e na aba Registro 1010 marque a opção Registro 1200:
6.1. E na aba Registro 1200 informe o imposto criado no passo 1:
6.2. Resultado do registro:
|1200|MS090002|296,00|296,00|0,00|196,80|395,20|
|1210|MS81|1120|196,80||
Como configurar o registro 1200-Controle de créditos fiscais no Estado de MS, para devolução de mercadoria quando ocorreu contribuição ao FUNDERSUL e/ou ao FUNDEMS no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para atender tanto a necessidade do Estado de MS, quando a necessidade de outros Estados, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro e crie um novo imposto tipo 02:
2. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, crie o dispositivo para gerar no 1200:
2.1. No campo Cód. Ajuste informe um código onde o 4ª caractere seja igual o número 9;
2.2. No campo Tipo Utilização Crédito preenchido conforme tabela 5.5 da EFD:
2.3. No campo Estado o conteúdo dele deve ser igual ao da Filial;
3. Acesse a tela F660NFC- Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, e vincule o dispositivo no documento fiscal:
4. Acesse a tela a F661CCE e vincule o dispositivo criado na Grid Resumo. Depois, use o botão Localizar , o sistema vai carregar todas as notas fiscais na Grid inferior;
4.1. O campo Data Apuração deve compreender o data de entrada do documento:
5. O campo Créd. Per. Ap não é alimentado automaticamente, será alimentado manual ou via regra. Acesse o artigo ERP – Operações e Cálculos Fiscais – Como alimentar o campo Créd. Per. Ap na tela de Controle dos créditos fiscais da apuração do ICMS e subapurações, e verifique como realizar o processo:
6. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, e na aba Registro 1010 marque a opção Registro 1200:
6.1. E na aba Registro 1200 informe o imposto criado no passo 1:
6.2. Resultado do registro:
|1200|MS090002|296,00|296,00|0,00|196,80|395,20|
|1210|MS81|1120|196,80||