26136 - Vlr ICMS Dif Aliq a menor
Problema: Descrição do Problema: Na integração do conhecimento de transporte (CTE) o valor gravado no campo 'Vlr ICMS Dif. Aliq' está ficando incorreto.
Rotina / Tela: F660INT - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais
Solução: Solução: Esse cenário já foi analisado na área de manutenção, chegamos a conclusão que se a rotina fosse alterada, iriamos causar um outro problema quando um CTE está ligado a duas notas fiscais, sendo uso e consumo e imobilizado.
O problema ocorre porque o sistema está fazendo proporções em relação a NF de origem (Imobilizado), entretanto, não deveria pois o parâmetro "Considera Parâmetros das Origens NF Frete" da tela F070FCP está como nunca.
O ICMS Normal fica certo, porém o Difal fica menor:
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Cliente tem o seguinte cenário:
2352L Frete com CIAP e sem crédito de PIS/COFINS
2352C - Frete Uso e consumo com PIS/COFINS e sem Crédito do CIAP
NF origem nº 26888
12 itens de uso e consumo e imobilizado
2556 CST Pis/Cofins 50 - 2556|Compra de material para uso ou consumo|01012011||02
2551 CST Pis/Cofins 70
Conhecimento de transporte nº 334841
Digita na F440GNE é feito 2 lançamentos porque um recupera PIS/COFINS e o outro não
2352L CST Pis/Cofins 70 - 23,38 12% 2,81 Difa 1,40
2352C CST Pis/Cofins 50 - 24,14 (nao recupera ICMS) Difa 1,45
F070FCP o campo "Considera Parâmetros das Origens NF Frete." está parametrizado como 0-Nunca, pois se trocar para 1-Sempre o sistema leva em consideração a NF de origem o ICMS passar para 1,37 no item com CFOP 2352L.
2352L Frete com CIAP e sem crédito de PIS/COFINS
2352C - Frete Uso e consumo com PIS/COFINS e sem Crédito do CIAP
NF origem nº 26888
12 itens de uso e consumo e imobilizado
2556 CST Pis/Cofins 50 - 2556|Compra de material para uso ou consumo|01012011||02
2551 CST Pis/Cofins 70
Conhecimento de transporte nº 334841
Digita na F440GNE é feito 2 lançamentos porque um recupera PIS/COFINS e o outro não
2352L CST Pis/Cofins 70 - 23,38 12% 2,81 Difa 1,40
2352C CST Pis/Cofins 50 - 24,14 (nao recupera ICMS) Difa 1,45
F070FCP o campo "Considera Parâmetros das Origens NF Frete." está parametrizado como 0-Nunca, pois se trocar para 1-Sempre o sistema leva em consideração a NF de origem o ICMS passar para 1,37 no item com CFOP 2352L.
Na integração da nota fiscal o sistema deveria carregar o diferencial de alíquota de 1,40, e não fazer nenhum recalculo, porém grava a menor:
Rotina / Tela: F660INT - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais
Solução: Solução: Esse cenário já foi analisado na área de manutenção, chegamos a conclusão que se a rotina fosse alterada, iriamos causar um outro problema quando um CTE está ligado a duas notas fiscais, sendo uso e consumo e imobilizado.
Realizamos alguns teste e temos uma sugestão para atender este cenário, é relativamente simples e irá atender todos os pontos das declarações acessórias.
A sugestão para esse caso é lançar o diferencial de alíquota em apenas um item para ser realizado a proporção correta em tributos.
Segue evidências do teste realizado internamente: