Dúvida
Como funciona a fórmula COMPENSA_RETENÇÃO utilizada na apuração de IRPJ e CSLL no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para conhecer a funcionalidade de cada fórmula, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, selecione o período e o imposto e clique em Calcular;
1.1. Clique no botão Editar Fórmula e na aba Fórmula execute a pesquisa;
1.2. Na coluna Descrição tem um resumo da funcionalidade de cada fórmula:



2. Na linha 21-Imposto de Renda Retido na Fonte retorna para o tipo de retenção 1, e o valor limite é o que consta na linha 20.01;
2.2. No exemplo abaixo, a fórmula chegou em COMPENSAR_RETENCAO(1, 206,02), apesar da retenção total ser de R$ 288,59, só pode usar até 206,02, o saldo de 82,57 fica guardado no controle para o próximo mês: