26035 - Não gera NF no Bloco B - EFD ICMS/IPI
Problema: Descrição do Problema: As notas fiscais não estão gerando no Bloco B no arq. EFD ICMS / IPI p/ as Filiais localizadas na UF = DF.
Rotina / Tela: F669EFD
Solução: Solução: Existe 2 pontos que precisam ser observados:
Rotina / Tela: F669EFD
Solução: Solução: Existe 2 pontos que precisam ser observados:
1. No cadastro das transação o campo 'Natureza operação -CFOP/CFPS' precisa ser maior que 8000, DF tem códigos específicos diferentes das CFOP's.
2. Para as notas fiscais de entrada, se existir retenção do ISS, o sistema leva a nota fiscal de acordo com a data do pagamento do título.
2.1 A NF nº 1728 de 03/2021 e pagamento em 04/2021.
Quando o parâmetro 'ISS na NF Entrada' está como '- Subtrair' a nota listou no arquivo do mês 04/2020, quando o parâmetro está como N-Nenhum o arquivo e gerado no mês 03/2020.
2.1 A NF nº 1728 de 03/2021 e pagamento em 04/2021.
Quando o parâmetro 'ISS na NF Entrada' está como '- Subtrair' a nota listou no arquivo do mês 04/2020, quando o parâmetro está como N-Nenhum o arquivo e gerado no mês 03/2020.