Estamos parametrizando o sistema para gerar pagamento eletrônico de tributos. O layout já está preparado para ter o segmento N.

Na tela de remessa foi feito a tentativa de gerar remessa com os tipos Tipo de Pgto. FG, PS e PT, em nenhuma delas o registro foi gerado para o seguimento 'N' no txt, sempre fica no segmento O.

O que pode estar influenciando?

Rotina / Tela: F510PRM

Solução:

Deve ser verificado como está o parâmetro global RemNexTcb na tela F000PGS. Se estiver como S precisa trocar para N, assim voltará a ter o segmento N no txt para tributos.

Caso contrário ficará com O

Abaixo descrição sobre o parâmetro global RemNexTcb:

Indicativo para que tributos com código de barras sejam enviados no pagamento eletrônico no registro "O". Usar em conjunto com indicação de uso de código de barras no relacionamento do tipo de pagamento com o banco.