Ao duplicar um título no contas a pagar e inserir um novo fornecedor o sistema não busca os dados bancários desse novo fornecedor.

Permanece os dados bancários do fornecedor do titulo origem.

Rotina / Tela: F501TCP_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção

Solução: 

Para realizar a duplicação de um título em que o banco, agência e conta são diferentes ou neste caso em que o fornecedor é diferente, a opção seria utilizar o identificador de regras CPA-501TCPDL01 para limpar esses campos. Dessa forma, no título duplicado, ao passar pelo campo da transação, será carregados os dados do fornecedor em questão.