ERP – SPED Fiscal – Como preencher os registros E110/E111 e E116 e o anexo IV da Gia/RS para declarar Compensação por pagamentos indevidos
Dúvida
Como preencher os registros E110/E111 e E116 e o anexo IV da Gia/RS para declarar Compensação por pagamentos indevidos no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para ativar a rotina e gerar os registros exigidos pelo Fisco, realize os passos a seguir:
1. Crie e configure o imposto tipo 67 conforme orienta este artigo ERP – SPED Fiscal – Como configurar a apuração do crédito presumido, para que ele liste no campo 15 do registro E110 e no registro E116.
2. Cadastre os dois dispositivos fiscais na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais:
3. Siga as orientações do artigo inicial, adaptando as informações para o cenário do cliente e teremos o seguinte resultado final na geração do SPED:
|E100|01052024|31052024|
|E110|0,00|0,00|25000,00|0,00|0,00|0,00|13000,00|0,00|8808,80|3191,20|0,00|3191,20|0,00|13000,00|
|E111|RS020005|Crédito por Compensação|13000,00|
|E111|RS001501|Outros Débitos - RS Difa|25000,00|
|E111|RS050005|Crédito por compensação/especial|13000,00|
|E116|000|13000,00|10062024|0221|||||052024|
Como preencher os registros E110/E111 e E116 e o anexo IV da Gia/RS para declarar Compensação por pagamentos indevidos no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para ativar a rotina e gerar os registros exigidos pelo Fisco, realize os passos a seguir:
1. Crie e configure o imposto tipo 67 conforme orienta este artigo ERP – SPED Fiscal – Como configurar a apuração do crédito presumido, para que ele liste no campo 15 do registro E110 e no registro E116.
2. Cadastre os dois dispositivos fiscais na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais:
3. Siga as orientações do artigo inicial, adaptando as informações para o cenário do cliente e teremos o seguinte resultado final na geração do SPED:
|E100|01052024|31052024|
|E110|0,00|0,00|25000,00|0,00|0,00|0,00|13000,00|0,00|8808,80|3191,20|0,00|3191,20|0,00|13000,00|
|E111|RS020005|Crédito por Compensação|13000,00|
|E111|RS001501|Outros Débitos - RS Difa|25000,00|
|E111|RS050005|Crédito por compensação/especial|13000,00|
|E116|000|13000,00|10062024|0221|||||052024|