25574 - Crédito PIS e COFINS não cumulativo não grava no controle da tela F661CRE
Problema: Descrição do Problema: Ao realizar apuração do imposto não cumulativo, sendo que não existe débitos no período. Os créditos do período não estão sendo gravados no controle da tela F661CRE. O que pode estar ocorrendo?
Rotina / Tela:
· Apuração do imposto 41 e 42 e controle de créditos F661CRE
Solução: Solução: Ao conferir as apurações do imposto 41 e 42, notamos que na aba crédito os valores do PIS e COFINS das notas fiscais que não foram utilizados no período, por não existir débito no mês. Estão gravados no campo "Tot. Bas. Cál. Cum.", e no botão "Contr. créditos" não foram gravados.
Rotina / Tela:
· Apuração do imposto 41 e 42 e controle de créditos F661CRE
Solução: Solução: Ao conferir as apurações do imposto 41 e 42, notamos que na aba crédito os valores do PIS e COFINS das notas fiscais que não foram utilizados no período, por não existir débito no mês. Estão gravados no campo "Tot. Bas. Cál. Cum.", e no botão "Contr. créditos" não foram gravados.
Isso ocorre porque no período só existe débito do regime cumulativo e os créditos são do regime não cumulativo.
Para armazenar este crédito no controle de créditos, é necessário ativar o identificador de regras IMP - 661METDI01
https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.8.11/#identificadores_regras/imp_661metdi01.htm
Após ativar o identificador, o crédito passou a considerar no campo "Bas. Cál.Não Cum." e também no controle da tela F661CRE.