Incidente:

No módulo Gestão de Patrimônio, ao realizar a conclusão de obra em andamento, os valores de base de crédito de PIS e COFINS apresentam diferença.

Causa

Este incidente ocorre, quando é realizado o cadastro de acréscimos indicando que a recuperação será por período de aquisição e Quantidade  durante o processo de obra.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1.Acesse a tela F670BEM - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Bem / Individual  e verifique pela aba Fiscal se existe bem cadastrado com o campo Referência Inicial da Recuperação: P- Período de aquisição na Aba Fiscal e indicação de quantidade no campo Qtd. Meses Rec. PIS: 

2. Acesse a tela F671CBE - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Consultas / Bens, filtre pelo Bem e na aba movimentos verifique o lançamento da base e crédito das Contribuições:

3. Caso esteja incorreto a apropriação destes valores antes da conclusão da obra é preciso excluir as apurações das contribuições realizadas posteriormente e desta competência através da tela F661EXC - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Exclusão (Exclusão de Cálculo).

4. Exclua as movimentações patrimoniais do bem principal e acréscimos do mesmo período através da tela F670ECA - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Atualização Patrimonial / Exclusão (Exclusão de Atualizações Patrimoniais).

5. Acesse a tela F670CEM_CPBE - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Consultas/Exclusão (Consulta/Exclusão de Movimentos) e exclua o movimento de conclusão de obra.

6. Volte a tela F670BEM_CPBE - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Bem / Individual (Cadastro de Bens Individual), aba fiscal e corrija as informações do acréscimo.

7. Após os processos anteriores, refaça os cálculos patrimoniais apurações e execute novamente a conclusão da obra.