ERP – Apuração de Impostos – Apuração não considera as retenções dos impostos IRPJ e CSLL
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao realizar a apuração dos impostos IRPJ e CSLL, não estão sendo considerados os valores de retenção ocorridos nas notas fiscais de saída.
Causa
Esta situação ocorre, devido a falta de parametrização no cadastro do cliente.
Solução
Para que as retenções sejam consideradas no cálculo da apuração dos impostos IRPJ e CSLL, realize os passos a seguir:
1. Na tela F085CAD-Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / F085CAD - Cadastro de Clientes, insira a informação de acordo com o cliente nos campos Natureza Retenção CSLL (SPED) e Natureza Retenção IRPJ (SPED).
Exemplo conforme print abaixo:
2. Na apuração através da tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração / F661I15, acesse a tela F661CLR através do botão Controle de retenções, o campo Tipo Retenção deve ser diferente de '0':
3. Após inserir as informações corretamente no cadastro do cliente, os valores passarão a compor a apuração:
Observação
Clique aqui para acessar a documentação sobre retenções no IRPJ e CSLL.
Se trata de Regime de Caixa? Então verifique também o artigo Retenção na apuração do IRPJ e CSLL pelo Regime de Caixa.