ERP – SPED Fiscal – Como gerar os registros C197 e E113
Dúvida
Como gerar os registros C197 E113 no SPED Fiscal, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para a geração conjunta dos registros C197 e E113, realize os passos a seguir:
1. Na tela NF051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais (Cadastro de Dispositivos Fiscais), o dispositivo fiscal deve indicar para gerar o registro C197, não associar a documento fiscal e gerar registro E113.
Também é necessário anexar uma mensagem nesse dispositivo:
2. Na nota fiscal informe a mesma mensagem:
3. Na apuração do ICMS é necessário que adicione o dispositivo fiscal e no botão Documento Fiscal informe os dados da nota:
4. Com isso a geração do SPED contempla tanto o C197 e E113:
Observação:
Nenhum dispositivo deve ser vinculado a nota, vincula apenas a mensagem, e esta mensagem deve estar vinculada ao dispositivo no cadastro dele. E na apuração vincula o dispositivo. E na nota fica apenas a mensagem.
Para gerar o E113 sem precisar digitar o Documento Fiscal, verifique o artigo: ERP – SPED Fiscal – Como gerar o E113 sem precisar digitar o Documento Fiscal na apuração do ICMS.