Incidente
Ao gerar um afastamento de atestado para enviar ao e-social, a folha do pagamento do funcionário sai com descontos de afastado, sendo que o mesmo está apenas de atestado.
 
Causa
O incidente ocorre, pois é necessário realizar a limpeza do Evento cadastro nos Tipos de Afastamento.
 
Solução
Para limpar o Evento cadastro nos Tipos de Afastamento, siga os passos abaixo:
 
1. Abra o módulo FPG / Movimentações / Preparação de Cálculos / Afastamentos:

 
2. Na aba Filtros busque o afastamento do funcionário em questão;
2.1. Abra o campo Tipo Afastamento clicando no ícone da lupa:

 
3. Abrirá a sub tela de Tipos de Afastamentos, localize o afastamento a qual esta enviando ao e-Social;

3.1. No campo Evento, limpe o que estiver preenchido;

3.2. Clique no botão Salvar:

 4. Acesse a rotina FPG / Movimentações / Cálculo / Cálculo Automático:

 
5. Abra a folha do funcionário em questão, e clique para recalcular;

5.1. Confira se as horas ficaram corretas.