Dúvida
Como configurar a apuração do crédito presumido, para que ele liste no campo 15 do registro E110 e no registro E116 no módulo Gestão de Tributos?

Solução
O imposto tipo 67-Débito Especial foi criado com a finalidade de atender os cálculos de crédito presumido.

Para ativar a rotina, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre o imposto 67 e no campo ICMS/ICMS ST informe o ICMS Normal:




2. Acesse a tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto, e defina as transações e alíquotas na  grid Composição Débito Especial:



3. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre um dispositivo para cada registro E116:



4. Consulta das notas fiscais que serão consideradas no cálculo:



5. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e na apuração do débito especial vincule o dispositivo no campo Saldo Devedor:



6. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e na apuração do ICMS vincule o dispositivo no campo Saldo Devedor:



7. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, e na aba Apurações e preencha o campo ICMS(E100):




|E100|01122022|31122022|
|E110|1200,00|0,00|0,00|0,00|120,00|0,00|0,00|0,00|32,86|1047,14|0,00|1047,14|0,00|360,00|
|E111|SC050003|E116 - ICMS Presumido|360,00|
|E116|000|1047,14|10012023|1449|||||122022|
|E116|000|360,00|10012023|9999|||||122022|
|E990|0000007|