20569 - Como tratar o PERT no ECF
Problema: O cliente possui prejuízo fiscal e base negativa na apuração dos impostos 55 e 56, e o cliente precisa aplicar a legislação LEI Nº 13.496, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017, onde ele precisa compensar parte deste prejuízo para quitar dívidas de parcelamentos PERT, porém, este parcelamento PERT não é lançado na apuração.
No ERP não encontramos uma forma de compensar ou fazer um lançamento sem utilizar em nenhum outro registro ou linha do LALUR/LACS, pois o cliente não informará esta compensação em nenhum outro registro.
Rotina / Tela:
· Apuração do IRPJ e CSLL - Geração do SPED ECF
Solução: Solução 20569: Conforme consulta anexa realizada na IOB nesse caso o cliente deverá fazer um lançamento na parte B do LALUR/LACS sem reflexo na parte A baixando o valor do saldo da conta.
No ERP não encontramos uma forma de compensar ou fazer um lançamento sem utilizar em nenhum outro registro ou linha do LALUR/LACS, pois o cliente não informará esta compensação em nenhum outro registro.
Rotina / Tela:
· Apuração do IRPJ e CSLL - Geração do SPED ECF
Solução: Solução 20569: Conforme consulta anexa realizada na IOB nesse caso o cliente deverá fazer um lançamento na parte B do LALUR/LACS sem reflexo na parte A baixando o valor do saldo da conta.