Dúvida
Como enviar o Diferencial de Alíquota no registro E110 campo 15, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para gerar o registro E110 referente o Diferencial de Alíquota, faça o seguinte:
 
1. Na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre um dispositivo fiscal com as seguintes informações:

• Aplicação '2',
• Doc. Fiscal 'S',
• No campo Código Imposto informe o imposto do tipo '03'-ICMS Dif. Alíquotas,
• Informe o Estado,
• Reflexo Apuração ICMS '7'-Débitos Especiais,
• Tipo Apuração '0',
• Tipo Ajuste Documento Fiscal 'D'-Diferencial de alíquota,
• Gerar C197 'S',
• Código de Ajuste com terceiro caractere 0 e quarto 5,
• Código Obrigação a Recolher,
• ICMS Dif. E111 SPED 'N',
• E116 gerado via NF 'N'.

 
2. Informe esse dispositivo no item da nota e coloque o valor do ajuste que será o valor do diferencial:
 

 

 
3. Na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, informe 'N'-Nunca no campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS;
 
4. Na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, no cadastro do ICMS faça a ligação com o imposto do Diferencial:
 

 
5. Faça a apuração do ICMS na tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, onde o valor do diferencial de alíquota ficará no campo Dif. Alíquota Inter:
 

 
6. Após isso na geração do SPED Fiscal, temos o registro C197 com valor gerado:
 

 

 
6.1. Na apuração de ICMS o valor do diferencial de alíquota gerado no registro E110 campo 15, o E113 com o detalhamento e no registro E116 com a informação da Guia: