Problema: Como parametrizar o sistema para geração dos valores referentes ao DIFAL nos registros E300, E310 e E316 do SPED quando o recolhimento se dá através de operação nota a nota.

Rotina / Tela: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução 16128: Para a geração do registro E300 o sistema busca as informações através da tabela E661RUF, que é referente a apuração dos impostos. De acordo o SPED todos os Estados precisam apresentar o E300 (E316), sendo o imposto recolhido nota a nota ou por apuração, dessa forma se torna obrigatório a apuração de todos os estados.
Se o cliente já tem em sua base um imposto 63 com o campo Apurar = Não, será necessário criar um novo 63 com o campo Apurar = Sim para fins de geração do SPED.

Em resumo é necessário para gerar o registro E316:

- Apurar o imposto;
- Vincular o dispositivo fiscal na aba parâmetros no campo saldo devedor dentro da apuração do imposto;
- Vincular a guia de recolhimento na F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial);
- Na tela de geração do SPED F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, na aba apurações informar os impostos apurados.

Em anexo documento com o detalhamento para cadastro.