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    ERP – eDocs NFSe – Rejeição: Tipo de Recolhimento invalido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidencia do imposto no municipio e tomador nao sendo substituto tributario

    Aline Theiss
    • Atualizado

    Incidente

    Ao gerar uma NFS-e, no eDocs em NFS-e / Emissões, aba Emissões a nota está com o status rejeitada e ao clicar no botão Eventos, consta a seguinte informação: Tipo de Recolhimento invalido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidencia do imposto no municipio e tomador nao sendo substituto tributario (a mensagem pode ou não ser apresentada com acentuação, dependendo da Prefeitura).

     

    Causa
    A situação é causada por parametrizações incorretas no cadastro da transação no Gestão Empresarial | ERP, relacionadas a operação que está sendo realizada.

     

     

    Solução

    Para coletar no eDocs o XML que foi transmitido à prefeitura, que resultou na rejeição, efetue o procedimento abaixo:

     

    1. Habilite o log no eDocs acessando a tela Configurações / Empresa, aba Geral, localize o campo Log e parametrize para o log para que seja gerado com nível Detalhado e Coleta de XML igual à 'Sim':

     

    Clique aqui para consultar a documentação completa relacionada aos logs.

     

    2. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;

    2.1. Na tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal gere novamente o XML da NFS-e, de forma que a rejeição ocorra novamente;

     

    3. Após retornada a rejeição, acesse a tela Configurações / Logs, aba XML do Monitor do eDocs e nos registros, localize o XML do RPS enviado;

    3.1. Localize a tag <TipoRecolhimento> no XML para confirmar o tipo de recolhimento definido na NFS-e, conforme exemplo abaixo:

     

     

     

    Para ajustar essa situação, siga os passos abaixo:

     

    4. No Gestão Empresarial | ERP, acesse a tela F141CNS_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Dados gerais;

    4.1. Efetue consulta da Nota Fiscal que foi rejeitada;

    4.2. No resultado da pesquisa, verifique a transação de serviço definida no cabeçalho da Nota Fiscal, conforme exemplo abaixo:

    mceclip0.png

     

    5. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;

    5.1. Carregue os dados da transação de serviço consultada anteriormente; 

    5.2. Acesse a aba ISS (6) e localize o campo 'ISS na NF Saída':

     

     

    5.3. Defina adequadamente o valor para esse campo, conforme a operação a ser realizada:

    • Se o campo 'ISS na NF Saída' for igual a '-' (Subtrair) a tag no XML recebe o valor R-Retido;
    • Se o campo 'ISS na NF Saída' for diferente de -' (Subtrair), a tag do XML receberá o valor A-A Recolher.

     

    6. Após ajustar o cadastro da transação, acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal gere novamente o XML da NFS-e.

     

     

    Observação:

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.