Dúvida
Como parametrizar a nota para creditar ICMS de fornecedor do Simples Nacional no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para se creditar do ICMS de fornecedor do Simples Nacional, realize os passos a seguir:

1. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, classifique o fornecedor como '1-Simples Nacional' no campo 'Código do Regime Tributário', e informe o '% ICMS':




2. No cadastro do produto (F075PRO), da transação (F001TCP) e ligação do Produto x Fornecedor (se utilizar) (F043FPR), indique que Recupera ICMS = 'S-Sim';

3. Ao fazer a nota fiscal em Suprimentos, no botão Cálculos da grid dos itens é possível verificar como ficou os valores referente ICMS.
Desta forma, ao gerar uma nota fiscal de entrada com este fornecedor, será calculado o ICMS Creditado Efetivamente com o percentual constante no cadastro do fornecedor. Ainda, este percentual pode ser alterado diretamente na grid da tela F440GNE (Tela de inclusão de notas de compra) a partir do campo % ICMS Cred. Efetivamente:



4. Na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, o campo Lançar ICMS Simples no ICMS, define como o crédito será escriturado em Tributos:



4.1. Quando o parâmetro estiver igual a ‘Sim’, os valores serão considerados como crédito normal:



4.2. Quando o parâmetro estiver igual a 'Não', os valores serão lançados nos campos do Simples Nacional de maneira informativa, pois neste cenário o crédito não ocorre pela Nota, mais sim por um ajuste de Outros Créditos diretamente na apuração do ICMS: