ERP – Pagamento Eletrônico – Como retornar os títulos rejeitados para a situação aberto ao processar o retorno do pagamento eletrônico

Dúvida
Como retornar os títulos para a situação aberto ao processar o retorno do pagamento eletrônico quando os títulos foram rejeitados por algum motivo pelo banco, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução
Para que seja possível retornar os títulos para a situação aberto, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras e ative o identificador de regras CPA-510PRTRR01;
 

 
2. Quando ativo, irá habilitar o campo checkbox na grid 'Retorno - Com erros' e os botões Marcar e Desmarcar, independente se há ou não retornos com erro.
 

 
2.1. Dessa forma, ao marcar e processar os títulos marcados na grade 'Retorno - Com erros' os títulos irão retornar para a situação de Abertos;