23263 - Lançamentos na parte B do LALUR não ficam gravados
Problema: Na apuração do LALUR o cliente possui controle de uma conta na Parte B ref. ao PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador e no mês 01 o cliente fez apuração pelo Balanço e incluiu lançamento na Parte B utilizando a conta.
Rotina / Tela:
· Apuração do IR e SPED ECF
Solução: Solução 23263: Este situação não trata de um erro e sim comportamento padrão que o próprio PVA faz.
No mês 02, o cliente fez lançamento na Parte B utilizando a conta e os valores aparecem no demonstrativo de saldo, porém, é gravado apuração por estimativa.
NO Mês 03, ao consultar o demonstrativo de saldos, não é demonstrado o valor lançado no mês 02.
Porém, mesmo que apuração escolhida não foi balanço, deveria ter gravado o lançamento no controle do LALUR.
Rotina / Tela:
· Apuração do IR e SPED ECF
Solução: Solução 23263: Este situação não trata de um erro e sim comportamento padrão que o próprio PVA faz.
Ao abrir uma apuração, o sistema carrega os dois tipos, Balanço que possui lançamentos LALUR/LACS e Estimativa que obtêm o valor através do faturamento(Não possui LALUR/LACS).
Sendo assim, possibilitando o cliente comparar os dois tipos e escolher qual deseja processar. O Sistema guarda apenas as informações do tipo escolhido pois é ele que será exportado para o ECF.
Quando a empresa opta no mês apurar o imposto utilizando o regime de estimativa, os registros referente a apuração com base no balanço não existem, ou seja, não é possível fazer o lançamento na parte b do Lalur.
Segue anexo exemplos que tiramos do PVA da RFB:
Sendo assim, possibilitando o cliente comparar os dois tipos e escolher qual deseja processar. O Sistema guarda apenas as informações do tipo escolhido pois é ele que será exportado para o ECF.
Quando a empresa opta no mês apurar o imposto utilizando o regime de estimativa, os registros referente a apuração com base no balanço não existem, ou seja, não é possível fazer o lançamento na parte b do Lalur.
Segue anexo exemplos que tiramos do PVA da RFB: