ERP - Baixa por Créditos - Como realizar baixa por créditos com fornecedores diferentes
Dúvida
No módulo Gestão de Contas a Pagar como realizar a baixa por créditos, adiantamentos, pagamentos indevidos ou devoluções com fornecedores diferentes?
Solução
Para que seja possível baixar por créditos fornecedores de diferentes CNPJs, realize os seguintes passos:
1. Na tela F501BAA_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Créditos Adtos/Pagtos indevidos/Devol., clique no botão Seleção, na aba Geral altere o parâmetro 'Considera fornecedor - N':
2. Selecione os títulos para compensar e processe:
Observação
Para mais informações sobre Retenções no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – Retenções – Onde é possível encontrar informações diversas sobre o processo de Retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Outras Retenções