Dúvida
Como gerar o registro E115 no arquivo do SPED Fiscal, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para gerar o registro E115 do SPED Fiscal, efetue os passos a seguir:
 
1. Na tela F051DIS-Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre um dispositivo fiscal e informe a CFOP no campo Descrição e informe o Cód. Adicional (tabela externa 5.2 do Guia Prático do SPED):
 

Observação
Este dispositivo fiscal poderá ser configurado nas notas fiscais para sugestão na apuração do ICMS;
 
2. Na apuração do ICMS pela tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, na tela F661I18, guia Adicional, informe o dispositivo fiscal cadastrado anteriormente e o valor de ajuste para a geração do registro E115, lembrando que este valor possui quebra por CFOP:
 

 
Importante

Para as versões iguais ou superiores a 5.10.2.102 o ERP irá sugerir de forma automática os dispositivos na grade Adicional quando se tratar da primeira apuração da competência e valores quando estes estiverem ligados as Documento Fiscal, desde que, o dispositivo tenha um valor diferente de (<>) 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nos campos Código da informação adicional referente tabela 5.2 do EFD (E051DIS.CodInf) e Tipo de apuração de ICMS referente tabela 5.3 do EFD (E051DIS.TipApu);
 
3. Gere o SPED Fiscal selecionando o registro E115, assim será gerado no SPED: