ERP – Arquivos Eletrônicos – Tabela 6, CR=20, Campo -Q25 Inconsistente, Posição 424. Linha nºXX
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao realizar a validação da Nova Gia (CIAE013) no aplicativo do Sefaz, é retornada a mensagem: Tabela 6, CR=20, Campo -Q25 Inconsistente, Posição 424. Linha nºXX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois existe no arquivo um registro CR20 com o código 007.29, e não existe um CR25 detalhando as informações do registro pai.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais e crie um dispositivo fiscal com os seguintes parâmetros:
- Aplicação igual à '03'-Nova Gia- SP
- Doc.Fiscal igual à 'S'
- Código Fiscal Estadual igual à '00729'
- Estado igual à 'SP'
- Reflexo Apuração ICMS igual à '1'-Outros Créditos
2. Acesse a tela F660NFV-Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / F660NFV - Notas Fiscais de Saída e informe na aba de Itens o dispositivo fiscal criado anteriormente na nota fiscal de transferência;
ou,
2.1. Para a emissão da nota fiscal no módulo de Mercado consulte nosso artigo: Data de Saída deve ser Maior ou igual data de Emissão.
3. Acesse a tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / F661PAI - Apuração dos Impostos, execute o calculo do ICMS e no campo Outros Créditos selecione o dispositivo fiscal:
Observação
Cadastre o dispositivo fiscal na tela F661PAP-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Parâmetros da Apuração, para que ela seja sugerido de maneira automática.
4. Acesse a tela Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos / SP - Nova GIA - Guia de Inf. e Apuração do ICMS (CIAE013), e execute a geração da GIA:
Resultado no txt:
Acesse aqui o leiaute da Nova GIA-SP.