Dúvida
Como gerar os registros E200, E220 e E250 referente o ICMS Responsabilidade Tributária Frete, no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para parametrizar e gerar os registros, realize os passos a seguir:
 
1. Na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre o imposto tipo 34-ICMS Substituto por Estado e tipo 26-ICMS Responsabilidade Tributária/Frete:
 
   
 

 
1.1.  Vincule o imposto 26 no cadastro do imposto 02:
 

1.2. Parametrize os impostos na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial;
 
2. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre o dispositivo fiscal informando no campo Aplicação igual a '02-'Sped:
 

 
3. Na tela F049SQL - Recursos / Formas de Busca de Dados, crie a forma de busca de dados para buscar o valor do saldo devedor do imposto do tipo 26:
 

Observação:
Altere a Empresa, Filial e Código do Imposto na fórmula conforme os dados da sua empresa. 

4.  Acesse a tela F660NFV - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Saída, e verifique o campo referente o ICMS Frete, ele deve estar preenchido:
 


 
5. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e faça a apuração do imposto 02-ICMS, onde será sugerido automaticamente o valor do imposto ICMS Responsabilidade Tributária/Frete:
 

 
6. Faça a apuração do imposto 34-ICMS Substituto por Estado, e na aba Parâmetros informe como Outros Débitos o dispositivo e a forma de busca de dados:
 

 

 
7. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal,  e gere o arquivo informando o imposto 34 na aba Apurações: