Dúvida
Como gerar no Sped ICMS/IPI os registros C197 e o campo 15 do registro E110 referente ao Diferencial de Alíquotas para o Estado de Minas Gerais, no módulo de Gestão de Tributos?
 
Solução
Para gerar as informações dos registros no SPED ICM/IPI, realize o seguinte passo a passo:
 
1. Acesse a Tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos e no campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS indique 'N'-Nunca:
 

 
2. Cadastre um imposto tipo 03- ICMS Dif. Alíquota na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro:

 
3. Realize o vínculo deste imposto ao imposto tipo 02 - ICMS cadastrado na mesma tela:
 

 
3. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial) realize a ligação do imposto com a filial:

 
4. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro (Cadastro de Imposto) e crie um dispositivo fiscal com as seguintes características:
Reflexo ICMS '7' (Débitos especiais);
Tipo Apuração '0' (Op.Própria);
Responsabilidade '0' (Própria);
Influência Recolhimento '0' (a apurar) ou '1' (Rec.Espontâneo);
Origem '0' (Mercadoria);
Ajuste ICMS '001';
Imposto vincular imposto criado para Diferencial de alíquota;
Aplicação '02'- SPED:
 

 
5. Acesse a tela F660NFC_CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada e vincule o dispositivo fiscal criado anteriormente:
 

 
6. Acesse a tela F661PAI_CIOF - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração e realize o cálculo do imposto 02- ICMS, clicando na Lupa do Campo Dif. Alíquota Inter, poderá ser validado a apuração do Diferencial, depois clique em processar:

 
 
4- Acesse a tela F669EFD_CIAF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal e gere o arquivo TXT do período e filial: