Dúvida
Como gerar o registro H020 a partir do imposto 99 no SPED Fiscal, no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para gerar o registro H020 do SPED Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Faça o cadastro do imposto tipo 99 na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro:



2. No cadastro da tabela de tributação F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros, informe o % Cálculo Valor Base de '100%' e o % Imposto é zerado:



3. Utilize a rotina de inicialização para alimentar o inventário em Tributos na tela F210ISM - Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Saldos / Inicialização de saldos mensais:



4. Tela de inventário alimentada, ela será usada como base para o cálculo do imposto tipo 99: F210SFE - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Inventário Fiscal:



5. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, informe os produtos manualmente ou via script no banco:



6. Na tela NF019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação / Por Estado, para o Estado da filial informa o % Imposto e % Margem/Base:



7. Faça a apuração na F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração:



Base de Cálculo = ((Valor estoque* MVA %) + Valor estoque)
38.398,02 = ((23.998,76 * 60%) + 23.998,76)
Imposto Calculado = (Base de Calculo * % Imposto)
6.527,66 = (38.398,02 * 17%)

8. Ao gerar o SPED Fiscal, será gerado o registro H020:

Para maiores informações sobre o H020 sem a apuração do imposto 99, verifique o artigo: ERP – SPED Fiscal – Quadro E - Erros 069- Havendo a obrigação da informação do Quadro E, para cada item próprio inventário via registro H010, deve ser informada a situação tributária desta nos estoques(CST), através do registro H020. Esta regra aplica-se