8399 - Estornar comissão ao fazer devolução da nota
Problema: Um representante está parametrizado para pagamento de comissão em 100% no recebimento (Tela F090REP).
Ao efetuar a baixa do título para o representante em questão é gerado o calculo normalmente.
Quando há estorno da baixa desse título no relatório de comissões a pagar FPMI002.GER está somando o valor antes gerado e o dos estornos.
Como foi estornado a baixa desse título as comissões não deveriam ser desconsideradas?
Quando é estornado a baixas e gerado a transação 90599 (pgto de comissão), esse valor está sendo visualizado no relatório de comissões a pagar dobrando o valor antes gerado.
Qual seria o parâmetro correto para estornar a baixa do movimento que gerou a comissão?
Quando ocorre / onde se aplica: Finanças / Contas a Pagar / Comissões
Solução: Solução 8399: O estorno deve ser efetuado com a transação que está parametrizada no cadastro da filial, tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber campo Transação Desconto Comissão. A transação informada deve estar parametrizada na tela de cadastro, campo Déb./Créd. da Comissão = D, Base IR Comissões= 4 e Base ISS= 4.
Ao efetuar a baixa do título para o representante em questão é gerado o calculo normalmente.
Quando há estorno da baixa desse título no relatório de comissões a pagar FPMI002.GER está somando o valor antes gerado e o dos estornos.
Como foi estornado a baixa desse título as comissões não deveriam ser desconsideradas?
Quando é estornado a baixas e gerado a transação 90599 (pgto de comissão), esse valor está sendo visualizado no relatório de comissões a pagar dobrando o valor antes gerado.
Qual seria o parâmetro correto para estornar a baixa do movimento que gerou a comissão?
Quando ocorre / onde se aplica: Finanças / Contas a Pagar / Comissões
Solução: Solução 8399: O estorno deve ser efetuado com a transação que está parametrizada no cadastro da filial, tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber campo Transação Desconto Comissão. A transação informada deve estar parametrizada na tela de cadastro, campo Déb./Créd. da Comissão = D, Base IR Comissões= 4 e Base ISS= 4.
Verificar se há transação de comissão informada na aba Integrações da tela F001TRE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber.
Isto deve ser verificando na transação do C.Receber integrada à transação de venda da nota que está sendo devolvida.
Essa informação se faz necessário, pois o sistema utiliza uma transação de estorno que precisa estar vinculada a transação de comissão.
Ainda, se a configuração acima estiver preenchida, deve-se localizar o título que foi gerado a partir da
nota fiscal de saída e conferir qual é a transação deste título. Porventura o título pode estar com uma transação
diferente daquela integrada à transação da nota fiscal de saída. Então na transação do título(F001TRE) deve-se verificar se há uma transação de comissão integrada.